CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
25360/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Aquisicao de medicamentos do elenco estadual
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000092 | 27/02/2019 | 282.060,32 | 40.858,32 | 40.858,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisicao de medicamentos do elenco estadual
|
2019NE000092 | 27/02/2019 | 282.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-2019/ NF 4408/ PROC. 70298/2019
|
2019NL004113 | 22/04/2019 | 0,00 | 2.628,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ct 03-19/n.f. 4441/proc. 90357-19
|
2019NL007645 | 15/05/2019 | 0,00 | 1.194,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-19/N.F. 4515/PROC. 110353-19
|
2019NL009762 | 12/06/2019 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21-17/2º TA/N.F. 013/ABR-19/PROC. 109686-19
|
2019NL009859 | 12/06/2019 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008950 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014501 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.194,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021558 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021701 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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