CPF/CNPJ:
09053134000226
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
68711/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - grupo 1b
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002898 | 03/05/2019 | 447.685,00 | 447.685,00 | 447.685,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - grupo 1b
|
2019NE002898 | 03/05/2019 | 447.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 37-19/N.F. 313401/PROC. 117936-19
|
2019NL009982 | 12/06/2019 | 0,00 | 229.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - grupo 1b
|
2019NL015240 | 25/07/2019 | 0,00 | 163.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº37/2019/ N.FISCAL 318772/PROC. 143194/19
|
2019NL015236 | 25/07/2019 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021825 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 229.285,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030212 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 163.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030207 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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