CPF/CNPJ:
09053134000226
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
62891/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
aquisição de medicamentos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002301 | 25/04/2019 | 3.725.031,22 | 3.725.031,22 | 3.725.031,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisição de medicamentos
|
2019NE002301 | 25/04/2019 | 3.725.031,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32-19/N.F. 309907/PROC. 100693-19
|
2019NL009374 | 06/06/2019 | 0,00 | 608.081,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/19 N.F. Nº 309909, PROC. 100706/19
|
2019NL010110 | 13/06/2019 | 0,00 | 677.331,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 032/19, N.F. Nº 312360, PROC. 114320/19
|
2019NL011552 | 26/06/2019 | 0,00 | 602.061,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2019; NF 315621; PROC. 132503/19
|
2019NL015905 | 01/08/2019 | 0,00 | 31.374,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2019; NF 312365; proc. 114292/19
|
2019NL016841 | 14/08/2019 | 0,00 | 602.061,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2019; NF 312363; 114313/2019
|
2019NL024062 | 30/10/2019 | 0,00 | 602.061,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32/2019; NF 312362; PROC. 114326/19
|
2019NL026632 | 22/11/2019 | 0,00 | 602.061,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020283 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 608.081,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022065 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 677.331,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024362 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 602.061,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032014 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.374,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034623 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 602.061,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054113 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 602.061,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065422 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 602.061,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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