CPF/CNPJ:
07224991001530
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
123673/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Aquisição de medicamentos para tender as necesidades da Unidade Gestora de Insumos Estratégicos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007321 | 21/08/2019 | 134.390,00 | 134.390,00 | 134.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de medicamentos para tender as necesidades da Unidade Gestora de Insumos Estratégicos
|
2019NE007321 | 21/08/2019 | 134.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2019; NF 399288; 215201/2019
|
2019NL023432 | 23/10/2019 | 0,00 | 21.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de medicamentos para tender as necesidades da Unidade Gestora de Insumos Estratégicos
|
2019NL025670 | 14/11/2019 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2019; NF 411180; PROC. 217721/19
|
2019NL026667 | 22/11/2019 | 0,00 | 107.184,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052893 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.110,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059998 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.096,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073565 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 107.184,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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