CPF/CNPJ:
07224991001530
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
88080/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Aquisição de medicamentos para a assistência farmacêutica - grupo 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003657 | 20/05/2019 | 530.480,64 | 530.480,64 | 530.480,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de medicamentos para a assistência farmacêutica - grupo 2
|
2019NE003657 | 20/05/2019 | 530.480,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.Nº 49/2019 NOTA FISCAL 289649 PROC. 143210/19
|
2019NL015239 | 25/07/2019 | 0,00 | 3.263,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.49/2019 N.FISCAL 277382 PROCESSO 136197/2019
|
2019NL018605 | 02/09/2019 | 0,00 | 104.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 49/2019; NF 262753; PROC. 123625/19
|
2019NL020692 | 19/09/2019 | 0,00 | 174.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 49/2019 /SES/ N.FISCAL 269.564 ROC.132108/2019
|
2019NL021954 | 03/10/2019 | 0,00 | 247.425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030211 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.263,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039360 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 104.832,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044253 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047353 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 247.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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