CPF/CNPJ:
07224991001530
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
64892/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
aquisição de medicamentos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002265 | 23/04/2019 | 1.464.194,25 | 1.464.194,25 | 1.464.194,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisição de medicamentos.
|
2019NE002265 | 23/04/2019 | 1.464.194,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aquisição de medicamentos.
|
2019NL008384 | 22/05/2019 | 0,00 | 331.104,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 29-19/N.F. 223927/PROC. 100580-19
|
2019NL009378 | 06/06/2019 | 0,00 | 331.104,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 29/2019; NF 223902; PROC. 100588/19
|
2019NL009866 | 12/06/2019 | 0,00 | 331.104,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 029/19, N.F. Nº 240.868, PROC. Nº 110328/19
|
2019NL013815 | 11/07/2019 | 0,00 | 235.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 29/19 N.F Nº 240868., PROC. Nº 110338/19
|
2019NL016825 | 14/08/2019 | 0,00 | 235.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016349 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.104,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020289 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.104,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021704 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.104,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027338 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 235.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034615 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 235.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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