CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DA SECID CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019, PROC. 263863/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000124 | 29/11/2019 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DA SECID CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019, PROC. 263863/2019.
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2019NE000124 | 29/11/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DA SECID CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019, PROC. 263863/2019.
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2019NL000972 | 20/12/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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