CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
015202
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DEMANDA GOVERNAMENTAL, PROC. 247935/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000113 | 13/11/2019 | 149.994,13 | 149.994,13 | 149.994,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DEMANDA GOVERNAMENTAL, PROC. 247935/2019.
|
2019NE000113 | 13/11/2019 | 149.994,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DEMANDA GOVERNAMENTAL, PROC. 247935/2
|
2019NL000897 | 05/12/2019 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DEMANDA GOVERNAMENTAL, PROC. 247935/2
|
2019NL000905 | 11/12/2019 | 0,00 | 123.994,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068595 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 123.994,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068591 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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