CPF/CNPJ:
09008243000140
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
108236/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUSIÇÃO DE PNEUS CONF. PREGÃO 08-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004111 | 10/06/2019 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUSIÇÃO DE PNEUS CONF. PREGÃO 08-19
|
2019NE004111 | 10/06/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013889 | 31/12/2019 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 84/2019; NF 2020; 222334/19
|
2019NL030057 | 16/12/2019 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073560 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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