CPF/CNPJ:
41497702000100
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
000685
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Processo:
279727/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE IMPERATRIZ, PERETENCENTE A SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000679 | 12/04/2019 | 9.877,00 | 9.877,00 | 9.877,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE IMPERATRIZ, PERETENCENTE A SSP/MA.
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2019NE000679 | 12/04/2019 | 9.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA AT
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2019NL004732 | 09/07/2019 | 0,00 | 9.877,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004486 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 493,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071219 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.383,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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