CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
38818/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBAS E SERPENTINAS PARA COMPOR O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (CENTRAL DE AR/CHILERS) DO PALACIO DOS LEOES. PROCESSO Nº 38818/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000518 | 03/05/2019 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBAS E SERPENTINAS PARA COMPOR O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (CENTRAL DE AR/CHILERS) DO PALACIO DOS LEOES. PROCESSO Nº 38818/2019
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2019NE000518 | 03/05/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP. NF 115/2019. PERIODO: MAIO/2019. CONTRATO Nº 14/2019 - SEGOV/MA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPO
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2019NL002918 | 02/07/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042254 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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