CPF/CNPJ:
00001026643317
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001575
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253731/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
DIARIA NO PERIODO DE 25/11 A 26/11/19, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO AS EQUIPES E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA NO MUNICIPIO DE ARARI E VITORIA DO MEARIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001911 | 20/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA NO PERIODO DE 25/11 A 26/11/19, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO AS EQUIPES E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA NO MUNICIPIO DE ARARI E VITORIA DO MEARIM/MA
|
2019NE001911 | 20/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA NO PERIODO DE 25/11 A 26/11/19, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO AS EQUIPES E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOM HELDER
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2019NL004139 | 20/11/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060769 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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