Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: CERTIFICACAO DA DESPESA DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2019NE001916
Dt. Emissão: Descrição: Processo de adiantamento para custear despesas com material de consumo do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos , na responsabilidade da servidora Edna Santana Noleto, conforme Processo 193577/2019 |
4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
2019NE002764
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 18 A 20/11/2019, FINS CONSELHO UNIVERSITARIO DA UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
Totais: | 5.713,00 | 5.713,00 | 5.713,00 |
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