CPF/CNPJ:
00025719360344
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
105799/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Processo nº 105799/19 - Adiantamento - Antonio Celso Souza - Escutas - Serviços
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000213 | 21/05/2019 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo nº 105799/19 - Adiantamento - Antonio Celso Souza - Escutas - Serviços
|
2019NE000213 | 21/05/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000483, 220101-00001 2019NL001830
|
2019NE000483 | 27/08/2019 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 105799/19 - Adiantamento - Antonio Celso Souza - Escutas - Serviços
|
2019NL000704 | 21/05/2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000483, 220101-00001 2019NL001830
|
2019NE000483 | 27/08/2019 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016198 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000483, 220101-00001 2019NL001830
|
2019NE000483 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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