CPF/CNPJ:
00040574083391
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
75095/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
adiantamento ( material de consumo), ref. a RA nº 20/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000226 | 23/04/2019 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento ( material de consumo), ref. a RA nº 20/2019
|
2019NE000226 | 23/04/2019 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de adiantamento ( material de consumo), ref. a RA nº 20/2019
|
2019NL000758 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento ( material de consumo), ref. a RA nº 20/2019
|
2019NL000761 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento feito com data de vencimento incorreta nl n 758/2019
|
2019NL000760 | 23/04/2019 | 0,00 | -1.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009800 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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