CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
0009797
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE PLÁSTICO 20 LITROS - PROCESSO N.09797/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 17/04/2019 | 7.182,00 | 5.238,87 | 5.238,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE PLÁSTICO 20 LITROS - PROCESSO N.09797/2019
|
2019NE000074 | 17/04/2019 | 7.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, CONFORME DANFE 5109 E PROCESSO 196167/2019
|
2019NL001216 | 11/09/2019 | 0,00 | 833,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, CONFORME DANFE 5202 E PROCESSO 196181/2019
|
2019NL001214 | 11/09/2019 | 0,00 | 546,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, CONFORME DANFE 5110 E PROCESSO 196179/2019
|
2019NL001208 | 11/09/2019 | 0,00 | 494,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LTS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME NF 5265/19 E PROCESSO 240704/19
|
2019NL001541 | 08/11/2019 | 0,00 | 778,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LTS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME NF 5275/19 E PROCESSO 241134/19
|
2019NL001542 | 08/11/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME DANFE Nº 5351/19 E PROCESSO 270845/19
|
2019NL001715 | 10/12/2019 | 0,00 | 1.105,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME DANFE Nº 5373/19 E PROCESSO 270916/19
|
2019NL001717 | 10/12/2019 | 0,00 | 881,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043955 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.875,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058065 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.376,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067840 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.987,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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