CPF/CNPJ:
26651031000104
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001353
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
0151263/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003957 | 31/07/2019 | 7.697,58 | 7.697,58 | 7.697,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NE003957 | 31/07/2019 | 7.697,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NL004037 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.438,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NL010660 | 09/10/2019 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NL013395 | 31/10/2019 | 0,00 | 431,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NL022749 | 17/12/2019 | 0,00 | 2.805,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TIMON
|
2019NL022733 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.151,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038085 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.438,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050712 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056012 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 431,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073536 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.805,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073533 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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