CPF/CNPJ:
26651031000104
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001353
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
039285/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (LOTE 1) PARA SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000111 | 13/03/2019 | 41.349,42 | 41.349,42 | 41.349,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (LOTE 1) PARA SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR.
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2019NE000111 | 13/03/2019 | 41.349,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (LOTE 1) PARA SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR.
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2019NL000245 | 19/03/2019 | 0,00 | 41.349,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007335 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.349,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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