CPF/CNPJ:
00992657000182
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
001130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Laboratorial
Processo:
106079/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE LABORATÓRIO. OBS: EMPENHO CANCELADO 2018NE01342, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000369 | 01/03/2019 | 140.619,00 | 140.619,00 | 73.971,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE LABORATÓRIO. OBS: EMPENHO CANCELADO 2018NE01342, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEPLAN.
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2019NE000369 | 01/03/2019 | 161.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002043 | 20/12/2019 | -20.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE NFS 24406, 24407, 24408 E 24409, 24410 DE EMISSÃO 10/05/2019 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL
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2019NL004177 | 26/06/2019 | 0,00 | 73.971,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF: 000.025.967, NF: 000.025.968 , NF: 000.025.969, NF: 000.025.970 e NF: 00.025.971 com emissão 16/10/2019 para aquis
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2019NL008173 | 21/10/2019 | 0,00 | 66.647,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052406 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.971,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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