CPF/CNPJ:
00863224000127
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Elétrico e Eletrônico
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA P. H. SANTANA COMERCIO-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ( ARP ) Nº 019/2019 - CCL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018 - PE - MA.__PROCESSO Nº 0090246/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001297 | 26/06/2019 | 49.966,00 | 49.966,00 | 49.966,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO, DA EMPRESA P. H. SANTANA COMERCIO-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ( ARP ) Nº 019/2019 - CCL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018 - PE - MA.__PROCESSO Nº 0090246/2019.
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2019NE001297 | 26/06/2019 | 49.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA P. H. SANTANA COMERCIO-EPP, CONTRATO Nº 68/2019. PROCESSO Nº 0090246/2019. NOTA FISCAL Nº 5570. __REFERENTE A AQU
|
2019NL005256 | 01/08/2019 | 0,00 | 49.966,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038332 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.966,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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