Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000767
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. Nº 187501/2017. RAP INSCRITO: 57.095,00 |
294.529,35 | 237.434,35 | 237.434,35 |
Totais: | 294.529,35 | 237.434,35 | 237.434,35 |
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