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NOTA DE EMPENHO 2019NE007700

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME
R$ 41.416,08
 

CPF/CNPJ:

20005842000143

Emissão:

14/10/2019

Plano Interno:

001353

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

216726/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR E RIBAMAR-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007700 14/10/2019 41.416,08 41.416,08 41.416,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR E RIBAMAR-MA
2019NE007700 14/10/2019 41.416,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SÃO LUIS E PAÇO DO LUMIAR E RIBAMAR-MA
2019NL011385 17/10/2019 0,00 41.416,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051625 21/10/2019 0,00 0,00 41.416,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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