CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
77451/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), CONFORME PROCESSO Nº 77451/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2018 - CCL/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000118 | 27/08/2019 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), CONFORME PROCESSO Nº 77451/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2018 - CCL/MA.
|
2019NE000118 | 27/08/2019 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), CONFORM
|
2019NL000893 | 19/11/2019 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067090 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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