CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
278949/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CARTOGRAFIA SOCIAL E POLITICA DA AMAZONIA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003408 | 27/12/2019 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CARTOGRAFIA SOCIAL E POLITICA DA AMAZONIA/UEMA.
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2019NE003408 | 27/12/2019 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 26 A 29/12/2019, COM FINS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE PROJETO D
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2019NL012712 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073337 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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