| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ACAO MEDIOTEC, QUE TEM COMO OBJETIVO A OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICAS DE NIVEL MEDIO E CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL/UEMA. |
78.510,00 | 78.510,00 | 78.510,00 |
|
2019NE002055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO NOS JUMS/2019, PERIODO DE 10 A 19/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2019 E DESPESAS BANCARIAS. |
64.174,00 | 64.174,00 | 64.174,00 |
|
2019NE002059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO/UEMA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 285.300,00 |
468.200,00 | 468.200,00 | 182.900,00 |
|
2019NE002061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO XVII TORNEIO ESPORTIVO, PERIODO 14 A 21/06/2019, FABIO UBIRATAN PESTANA/OUTROS. |
28.000,00 | 28.000,00 | 27.216,80 |
|
2019NE002066
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE FABIO URUBATAN PESTANA/OUTROS, XVII TORNEIO ESPORTIVO/UEMA, PER. 14 A 21/06/2019 |
40,95 | 40,95 | 40,95 |
|
2019NE002068
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 18 A 20/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
1.327,50 | 1.327,50 | 1.327,50 |
|
2019NE002069
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 27/10/2019, FINS REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA. |
4.336,50 | 4.336,50 | 4.336,50 |
|
2019NE002071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS MARANHENESES/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2019NE002075
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, MES DE JULHO/2019 |
113.740,00 | 113.740,00 | 113.740,00 |
|
2019NE002076
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, JULHO/2019 |
1.623,38 | 1.623,38 | 1.623,38 |
|
2019NE002077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS JOGOS UNIVERSITARIOS/JUMS-2019, PERIODO 10 A 19/05/2019 |
12,56 | 12,56 | 12,56 |
|
2019NE002078
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL - UNABI/UEMA, MES DE AGOSTO/2019. |
25.080,00 | 25.080,00 | 25.080,00 |
|
2019NE002079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB. VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PROAP/UEMA, TERCEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002118
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE MESTRADO, TERECEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE MESTRADO/UEMA. RAP INSCRITO: 140.000,00 |
140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
|
2019NE002128
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002214
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CCA/UEMA, MARCOS ANTONIO DELMONDES BOMFIM/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002216
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CECEN/UEMA. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002218
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
|
2019NE002219
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA. |
1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
|
2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 216108/2019 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2019NE002250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL LETRAMENTO- UNABI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº218315/2019 |
36.960,00 | 36.960,00 | 36.960,00 |
|
2019NE002268
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DA BOLSA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/UEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 202625/2019 RAP INSCRITO: 163.200,00 |
326.400,00 | 326.400,00 | 163.200,00 |
|
2019NE002277
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BARRA CORDA-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERIODO 21 A 24/10/2019. |
2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|
2019NE002285
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA CULTURA, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº214861/2019 |
9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
|
2019NE002287
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA PIBIC E PIBITI, QUE APRESENTARÃO SEUS TRABALHOS NA SEMANA ACADÊMICA, EM SÃO LUIS-MA ,NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 179257/2019 |
37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
|
2019NE002356
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMISSÃO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO, CONFORME O PROCESSO Nº 108104/2019 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002404
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS MONITORES, MES DE SETEMBRO/2019 |
44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
|
2019NE002405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002435
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, FINS PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NORDESTINO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, PERIODO 29 A 31/10/2019 |
3.752,00 | 3.752,00 | 3.752,00 |
|
2019NE002438
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 204640/2019 |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
|
2019NE002444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA. |
39.663,00 | 39.663,00 | 39.663,00 |
|
2019NE002446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
40.679,00 | 40.679,00 | 40.679,00 |
|
2019NE002448
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA. |
39.721,00 | 39.721,00 | 39.721,00 |
|
2019NE002450
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
44.082,00 | 44.082,00 | 44.082,00 |
|
2019NE002453
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC. FRANCISCO LAURINDO DA SILVA/OUTROS, PROCESSOS 215383/2019 |
6.773,00 | 6.773,00 | 6.773,00 |
|
2019NE002454
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA, PERIODO 04 A 08/11/2019, QUESIA GUEDES DA SILVA CASTILHO/OUTROS, PROCESSOS NS. 211440/2019 - OUTROS. |
6.067,00 | 6.067,00 | 6.067,00 |
|
2019NE002465
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 4 A 8/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC-2019, PROCESSOS 214986/2019 - OUTROS, LAICE FERNANDA GOMES DE LIMA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002466
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 04 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA /SEMIC/UEMA, PROCESSOS 214897/2019 - OUTROS, ANTONIA VALTERIA MELO ALVARENGA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE002541
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 211694/2019 |
4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 |
|
2019NE002544
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 221934/2019 |
8.761,50 | 8.761,50 | 8.761,50 |
|
2019NE002547
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO/CESB, VILMA MORAES HELUY/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 20/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
3.982,50 | 3.982,50 | 3.982,50 |
|
2019NE002644
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/10/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERETA DO BRASIL/UEMA. |
5.221,50 | 5.221,50 | 5.221,50 |
|
2019NE002720
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 16/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 212058/2019 |
4.779,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
|
2019NE002736
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2019. |
831,66 | 831,66 | 831,66 |
|
2019NE002738
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERAQDOS, MES DE OUTUBRO/2019 |
43.355,07 | 43.355,07 | 43.355,07 |
|
2019NE002743
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS/CESC/UEMA, VERALUCE LIMA DOS SANTOS/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE002879
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 10 A 13/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 10/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 156/2019 |
3.097,50 | 3.097,50 | 3.097,50 |
|
2019NE003108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 28/01/2019 - UEMANET. |
0,50 | 0,50 | 0,50 |
|
2019NE003168
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DE DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE 02 A 31/10/2019. |
1.127,52 | 1.127,52 | 1.127,52 |
|
2019NE003502
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
4.299,60 | 4.299,60 | 4.299,60 |
|
2019NE003504
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 400015/2011 |
283,00 | 283,00 | 283,00 |
|
2019NE003565
Dt. Emissão: Descrição: Devolução de saldo não utilizado, convênio nº 771238/2012, conforme o processo nº 12199/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003751
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente as Despesas dos colaboradores do programa institucional MAIS EXTENSÃO/2019, conforme o processo n° 210199/2018. |
337.871,00 | 337.871,00 | 337.871,00 |
| Totais: | 2.081.894,74 | 2.081.894,74 | 1.452.611,54 |
.png)
+
