CPF/CNPJ:
00009573789710
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000995
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
259021/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA VIAJAR EM SERVIÇO DA SECTI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 22/11/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA VIAJAR EM SERVIÇO DA SECTI
|
2019NE000307 | 22/11/2019 | 5.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo do empenho
|
2019NE000344 | 22/11/2019 | -4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA VIAJAR EM SERVIÇO DA SECTI
|
2019NL001048 | 06/12/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065775 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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