CPF/CNPJ:
00042770017349
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
68534/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Marabá/Pa no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções Fluviais e altura do 5º COSAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000537 | 05/06/2019 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Marabá/Pa no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções Fluviais e altura do 5º COSAR
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2019NE000537 | 05/06/2019 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Marabá/Pa no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coorden
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2019NL001728 | 05/06/2019 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033714 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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