CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
111122/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 25 A 27/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. PROCESSO Nº 111122/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000689 | 27/05/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 25 A 27/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. PROCESSO Nº 111122/2019.
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2019NE000689 | 27/05/2019 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 25 A 27/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. PROCESSO Nº
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2019NL002187 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017556 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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