CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
60909/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 31/03/2019 A 01/04/2019. 1,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. PROCESSO Nº 60909/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000380 | 27/03/2019 | 1.371,00 | 1.371,00 | 1.371,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 31/03/2019 A 01/04/2019. 1,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. PROCESSO Nº 60909/2019.
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2019NE000380 | 27/03/2019 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 31/03/2019 A 01/04/2019. 1,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ES
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2019NL001040 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003541 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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