CPF/CNPJ:
00080282091300
Emissão:
07/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
25516/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para Colinas-MA entre 09 a 11/02/2019. 2,0 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Orleans Brandão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000246 | 07/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Colinas-MA entre 09 a 11/02/2019. 2,0 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Orleans Brandão.
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2019NE000246 | 07/02/2019 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS. NE 246. CE 205. NL 267. PP 147. OB 549/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000916, 110124-00001 2019NL002919
|
2019NE000916 | 31/03/2019 | -271,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Colinas-MA entre 09 a 11/02/2019. 2,0 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Gover
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2019NL000267 | 07/02/2019 | 0,00 | 271,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS. NE 246. CE 205. NL 267. PP 147. OB 549/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000916, 110124-00001 2019NL002919
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2019NE000916 | 31/03/2019 | 0,00 | -271,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000549 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS. NE 246. CE 205. NL 267. PP 147. OB 549/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000916, 110124-00001 2019NL002919
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2019NE000916 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -271,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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