CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
146898/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 06 A 08/07/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE- GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000952 | 08/07/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 06 A 08/07/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE- GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO.
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2019NE000952 | 08/07/2019 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 06 A 08/07/2019. 2,5 DIÁRIAS. ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE- GOVERNADOR DO ESTADO
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2019NL002986 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026696 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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