CPF/CNPJ:
00000183797370
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0236592/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 01/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 236592/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001732 | 25/10/2019 | 907,50 | 907,50 | 907,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 01/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 236592/2019.
|
2019NE001732 | 25/10/2019 | 907,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM NA CIDADE DE FORTALEZ
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2019NL005202 | 25/10/2019 | 0,00 | 907,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053712 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 907,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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