CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000213
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
79855/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 23 A 25/04/2019 EM BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000187 | 22/04/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 23 A 25/04/2019 EM BRASILIA
|
2019NE000187 | 22/04/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 23 A 25/04/2019 EM BRASILIA
|
2019NL000762 | 22/04/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011345 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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