CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
50730/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 27 Á 29/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 18/03/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 27 Á 29/03/2019.
|
2019NE000109 | 18/03/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E MACAPÁ/AP, NO
|
2019NL000379 | 18/03/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003957 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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