CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
213161/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 213161/2016, conforme Memorando nº. 159/2019 para Cobertura Jornalística da agenda institucional do Governador em Brasília/DF, no período de 07 à 08/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000798 | 30/09/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213161/2016, conforme Memorando nº. 159/2019 para Cobertura Jornalística da agenda institucional do Governador em Brasília/DF, no período de 07 à 08/10/2019.
|
2019NE000798 | 30/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213161/2016, conforme Memorando nº. 159/2019 para Cobertura Jornalística da agenda institucional do Governador em Brasília/D
|
2019NL003120 | 03/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047567 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
