CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
213140/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 30/09/2019; PROCESSO N°213140/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000791 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 30/09/2019; PROCESSO N°213140/2019
|
2019NE000791 | 27/09/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da N.E nº. 791. Devolução do valor da Diária referente ao Processo nº. 213140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000976, 110121-00001 2019NL003889
|
2019NE000976 | 22/11/2019 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 30/0
|
2019NL003077 | 27/09/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da N.E nº. 791. Devolução do valor da Diária referente ao Processo nº. 213140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000976, 110121-00001 2019NL003889
|
2019NE000976 | 22/11/2019 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046541 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da N.E nº. 791. Devolução do valor da Diária referente ao Processo nº. 213140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000976, 110121-00001 2019NL003889
|
2019NE000976 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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