CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
187730/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº 187730/2019, concessão de 03 diárias para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador, para São Paulo-SP, no período de 12 à 14/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000686 | 28/08/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº 187730/2019, concessão de 03 diárias para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador, para São Paulo-SP, no período de 12 à 14/09/2019.
|
2019NE000686 | 28/08/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº 187730/2019, concessão de 03 diárias para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador, para São Paulo-SP, no
|
2019NL002459 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040802 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
