CPF/CNPJ:
00001291783300
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148056/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DE ALCANTARA- MA NO PERIODO DE 13/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000445 | 11/07/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DE ALCANTARA- MA NO PERIODO DE 13/07/2019
|
2019NE000445 | 11/07/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DE ALCANTARA- MA NO PERIODO DE 13/07/2019
|
2019NL001715 | 11/07/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DE ALCANTARA- MA NO PERIODO DE 13/07/2019; PR
|
2019NL001711 | 11/07/2019 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2019NL001714 | 11/07/2019 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027505 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
