CPF/CNPJ:
00082769982320
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4989/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
LOCAL: IMPERATRIZ/MA__PERÍODO: 08 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 1013/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPUTADO RILDO AMARAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002722 | 08/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ/MA__PERÍODO: 08 A 11/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 1013/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPUTADO RILDO AMARAL.
|
2019NE002722 | 08/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, PERÍODO DE 08 A 11/11/2019, CONFORME PORTARIA 1013/2019. PROCESSO 4
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2019NL006307 | 14/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000901 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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