CPF/CNPJ:
00082769982320
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
3857/2019-ALL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 26 A 28/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 680/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001955 | 26/08/2019 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 26 A 28/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 680/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001955 | 26/08/2019 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PELO PERÍODO DE 26 A 28/08/2019, A SERVIÇO DESTE PODER. CONFORME PORT
|
2019NL004389 | 28/08/2019 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000656 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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