CPF/CNPJ:
00081530986320
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2684/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 08/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0412/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO PARLANORDESTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001143 | 04/06/2019 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 08/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0412/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO PARLANORDESTE
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2019NE001143 | 04/06/2019 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA__PERÍODO: 06 A 08/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0412/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM DECORRÊNCIA DE VIAGE
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2019NL002393 | 04/06/2019 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000387 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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