CPF/CNPJ:
00076755738387
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4210/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA: 786/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002158 | 20/09/2019 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23/09/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA: 786/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
2019NE002158 | 20/09/2019 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 DIÁRIAS EM 23/09/2019, PARA VARGEM GRANDE -MA, CONFORME PROCESSO 4210/2019.
|
2019NL004911 | 20/09/2019 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000725 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
