CPF/CNPJ:
00076755738387
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2489/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 16 A 20/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 360/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001013 | 16/05/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 16 A 20/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 360/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO VINICIUS LOURO
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2019NE001013 | 16/05/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ - MA__PERIODO: 16 A 20/05/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 360/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO, ACOMPANHANDO O DEP
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2019NL002093 | 20/05/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000341 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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