CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5354/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1145/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002969 | 05/12/2019 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERIODO: 06/12/2019__QUIANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA Nº: 1145/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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2019NE002969 | 05/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA P/VARGEM GRANDE-MA, NO DIA 06/12/2019.
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2019NL006935 | 06/12/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001002 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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