CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3761/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0649/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001852 | 21/08/2019 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE/MA__PERÍODO: 21 A 22/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0649/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
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2019NE001852 | 21/08/2019 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VARGEM GRANDE/MA, PERÍODO 21 A 22/08/2019, PORTARIA 649/2019. PROCESSO 3761/2019.
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2019NL004162 | 21/08/2019 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000627 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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