CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3461/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 582/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001668 | 30/07/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 582/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001668 | 30/07/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SAO BENTO/MA __PERÍODO: 30 A 31/07/ E 01/08/19__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 582/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODE
|
2019NL003658 | 31/07/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000557 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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