CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3123/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001409 | 02/07/2019 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2019NE001409 | 02/07/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BARREIRINHAS/MA__PERÍODO: 04 A 08/07/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0492/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
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2019NL002967 | 02/07/2019 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000468 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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