CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2783/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0423/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001175 | 06/06/2019 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0423/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2019NE001175 | 06/06/2019 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: ALCÂNTARA/MA__PERÍODO: 09 A 10/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0423/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊN
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2019NL002490 | 07/06/2019 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000398 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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