CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
1624/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 170/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000485 | 26/03/2019 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__PERÍODO: 26/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N° 170/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
2019NE000485 | 26/03/2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: ITAPECURU - MA__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.__Nº DO PROC 1624/2019.
|
2019NL000882 | 26/03/2019 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000143 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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