CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0913/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000280 | 21/02/2019 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
|
2019NE000280 | 21/02/2019 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
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2019NL000472 | 28/02/2019 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000095 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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